2 表
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序号
报表名称
是否空表
公开空表理由
封面
否
目录
表1
2020年部门综合预算收支总表
表2
2020年部门综合预算收入总表
表3
2020年部门综合预算支出总表
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
表5
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9
2020年部门综合预算政府性基金收支表
是
不涉及
表10
2020年部门综合预算专项业务经费支出表
表11
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预
表14
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1-9）
表15
2020年部门整体支出绩效目标表
表16
2020年专项资金整体绩效目标表
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
支出功能分科目(按大类)
支出经济科目(按大类)
政府经济科目(按大类)
一、部门预算
1,009.24
1、财政拨款
1、一般公共服务支出
904.29
1、人员经费和公用经费支出
862.84
1、机关工资福利支出
734.12
(1)一般公共预算拨款
2、外交支出
(1)工资福利支出
2、机关商品和服务支出
264.52
其中：专项资金列入部门预算的
3、国防支出
(2)商品和服务支出
128.12
3、机关资本性支出(一)
10.00
(2)政府性基金预算拨款
4、公共安全支出
(3)对个人和家庭的补助
0.60
4、机关资本性支出(二)
(3)国有资本经营预算收入
5、教育支出
(4)资本性支出
5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入
6、科学技术支出
2、专项业务经费支出
146.40
6、对事业单位资本性补助
3、事业收入
7、文化旅游体育与传媒支
出
7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费
8、社会保障和就业支出
82.72
136.40
8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入
9、卫生健康支出
22.23
9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入
10、节能环保支出
(4)债务利息及费用支出
10、对社会保障基金补助
6、其他收入
11、城乡社区支出
(5)资本性支出(基本建设)
11、债务利息及费用支出
12、农林水支出
(6)资本性支出
12、债务还本支出
13、交通运输支出
(7)对企业补助(基本建设)
13、转移性支出
14、资源勘探信息等支出
(8)对企业补助
14、预备费及预留
15、商业服务业等支出
(9)对社会保障基金补助
15、其他支出
16、金融支出
(10)其他支出
17、援助其他地区支出
3、上缴上级支出
18、自然资源海洋气象等支
4、事业单位经营支出
19、住房保障支出
5、对附属单位补助支出
20、粮油物资储备支出
21、灾害防治及应急管理支
22、预备费
23、其他支出
24、转移性支出
25、债务还本支出
26、债务付息支出
27、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
上年结转
结转下年
其中：财政拨款资金结转
未安排支出的实户资金
非财政拨款资金结余
收入总计
支出总计
单位编码
单位名称
总计
部门预算
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年实
户资金余额（ 非财政性资金
其他收入
小计
其中：专项
资金列入部门预算的项
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
030
中共新城区纪律检查委员会办公室
公共预算拨款
上年实户资金余额
资金列入部
门预算的项
一、财政拨款
1、一般公共预算拨款
其中：专项资金列入部门预算的项目
2、政府性基金拨款
3、国有资本经营预算收入
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
功能科目编码
功能科目名称
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
792.75
70.09
201
一般公共服务支出
687.80
20111
纪检监察事务
2011101
行政运行
757.89
2011102
一般行政管理事务
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
81.78
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
20899
其他社会保障和就业支出
0.94
2089901
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
20.69
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.54
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
经济科目编码
经济科目名称
政府经济科目编码
政府经济科目名称
301
工资福利支出
30101
基本工资
50101
工资奖金津补贴
292.27
30102
津贴补贴
304.31
30103
奖金
23.45
30107
绩效工资
9.20
30108
50102
社会保障缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30112
其他社会保障缴费
2.42
302
商品和服务支出
58.03
30201
办公费
50201
办公经费
15.00
30202
印刷费
40.00
30.00
30204
手续费
0.50
30206
电费
30207
邮电费
3.00
30209
物业管理费
2.00
30211
差旅费
7.00
30213
维修(护)费
50209
维修（护）费
1.00
30214
租赁费
30215
会议费
50202
30216
培训费
50203
14.50
5.00
9.50
30217
公务接待费（三公）
50206
0.20
30226
劳务费
50205
委托业务费
30227
4.00
30228
工会经费
3.75
30229
福利费
0.24
30231
公务用车运行维护费（三公）
50208
公务用车运行维护费
17.50
12.50
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
50299
92.30
1.40
90.90
303
对个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的
310
资本性支出
31007
信息网络及软件购置更新
50306
设备购置
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
机关事业单位基本养老保
险50102
公务用车运行维护费（三
公50208
元
单位(项目)名称
项目金额
项目简介
党风政风监督工作
1.50
信息化建设
参加中、省、市纪检监察业务培
训 8.00
纪委全会
廉政文化宣传
巡察工作
20.00
查办案件经费
44.40
廉政教育培训
宣传制作费
2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
预算单位代码
预算单位名称
预算项目名称
金额
功能分类科目代码
功能分类科目名称
政府经济分类科目代码
政府经济分类科目名称
项目类别
资金性质
科目编码
采购项目
采购目录
购买服务内容
规格型号
数量
实施采购时间
预算金额
说明
类
款
项
152.85
01
电脑
台式电脑
常规
空调
电视机
0.30
办公椅
办公家具
20
传真机
密柜
打印机
1.25
办公印刷服务
办公桌椅
笔记本
笔记本电脑
6.40
文件柜
一体机
0.90
耗材
其他办公易耗用品
12.00
碎纸机
02
4.80
15
46.80
1.75
公众号运营
运营服务
鉴定费
法律、会计、审计、资产评估中介服务
业务书籍
其他图书
车辆、房屋租赁服务
视频拍摄
其他服务项目
复印机
2.50
电信服务费
维护服务
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
2019年
2020年
增减变化情况
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
费会议费
因公出国(境) 费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护
公务用
车购置
费
车运行
维护费
14
16
17
18
19=10-1
20=11-2
21=12-3
22=13-4
23=14-5
24=15-6
25=16-7
26=17-8
27=18-9
34.20
17.70
中共新城区纪律检查委
社会效益指标
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
专项（项目）名称
主管部门
资金金额（万元）
实施期资金总额：
10万元
其中：财政拨款
其他资金
总体目标
年度目标
目标1：
1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。
2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。
3. 促进办公一体化，提高工作效率。
绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
数量指标
建立信息化专线
≥2条
质量指标
信息化系统良性运行
正常
时效指标
建立信息化专线时限
2020年10月前
成本指标
效益指标
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指标
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用
项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。
参加中、省、市纪检监察业务培训
8万元
通过组织开展形式多样的培训，进一步加强纪检监察业务培训工作，培养素质过硬的纪检监察队伍。
培训人数
≥35人
业务能力
提高
按计划参加培训
当年
进一步加强纪检监察业务培训工作， 培养素质过硬的纪检监察队伍
召开纪委全会
1万元
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，回顾2019年纪检监察工作，总结改革开放40年来全区纪检监察工作经验，安排部署2020年工作
参会人数
≥130人
召开时间
2020年5月前
30万元
廉政文化宣传片、宣传品、各类廉政文化宣传资料制作
廉政专刊
≥4期
廉政宣传媒体上稿
≥6篇
警示教育宣传片
≥2部
宣传工作覆盖率
全区党员干部
宣传、制作时效
发挥各类媒体优势， 营造崇廉尚德浓厚氛围
20万元
深化政治巡察，紧扣职能职责，着力发现党的路线方针政策和党中央重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题以及违反党的六项纪律等问题，推动管党治党从宽松软走向严紧硬
。
发挥巡察标本兼治作用
部门（单位）名称
中国共产党西安市新城区纪律检查委员会
年度主要任务
任务名称
主要内容
预算金额（万元）
总额
财政拨款
任务1
任务2
任务3
0.6
任务4
任务5
任务6
8.00
任务7
任务8
任务9
任务10
任务11
任务12
金额合计
年度总体目标
1、深入学习贯彻习近平时代中国特色社会主义思想，坚定不移践行“两个维护”；
2、集中整治群众反映强烈的突出问题，切实维护群众利益；
3、持续深化纪检监察体制改革，健全高效监督体系；
4、扎实履行监督首要职责，加强对权利运行的监督
；5、巩固拓展作风建设成效，驰而不息纠治“四风”； 6、持续深化政治巡察，不断提升巡察质效；
7、加大审查调查力度，严肃查处违纪违法问题；
8、践行忠诚干净担当，建设高素质纪检监察队伍。
作风纪律检查
≥5次
开展业务培训
≥3场
参加培训人数
≥435人次
线索处理率
≥80%
干部业务能力和素质
有所提高
参加培训时效
纪委全会召开时间
问题线索处理时限
≤3个月/件
立案案件办理时限
以案为鉴、以案促改
紧盯年节假期，重申纪律规定， 持续释放执纪从严从紧的强烈信号
进一步加强纪检监察业务培训工作，培养素质过硬的纪检监察队伍
为经济社会发展保驾护航
保障各业务处室，正常运转。
满意
大案要案查处
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。
流量统计: 1308932
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